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作為文旅業(yè)者，我們都期待能對(duì)這個(gè)不斷趨前、變換不斷的文旅時(shí)代的每一個(gè)重大事件、每一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，有著更多的了然于心，知曉它的變革、冷暖及趨勢(shì)。

于此，執(zhí)惠統(tǒng)籌分析一周文旅最新動(dòng)態(tài)，試圖從這些鮮活的元素中尋找發(fā)現(xiàn)每個(gè)領(lǐng)域中值得再加記錄的最新事件或信息，基于一定的框架、視角或維度，來探析它們帶給文旅業(yè)發(fā)展，帶給我們的價(jià)值點(diǎn)。

文旅惠評(píng)【第103周】，文旅一線情報(bào)，一周深度評(píng)析。

文旅巨頭行情

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本周為上市企業(yè)三季報(bào)收官季，我們來看看部分企業(yè)的成績(jī)單。

執(zhí)惠不完全統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，盈利的上市旅企有麗江股份、*ST東海A、宋城演藝、*ST西域、三峽旅游、華僑城A、國(guó)旅聯(lián)合、金馬游樂、棕櫚股份、君亭酒店、峨眉山。其中部分旅企沒有比上去年，比如麗江股份凈利潤(rùn)同比下降77.40%，華僑城凈利潤(rùn)同比減少34.85%，棕櫚股份凈利潤(rùn)同比下降30.39%。

不過也有不少旅企前三季度凈利同比大幅增長(zhǎng)，峨眉山A、金馬游樂、三峽旅游和宋城演藝，凈利同比分別增長(zhǎng)158.32%、216.12%、939.81%、223.38%。

虧損的上市旅企有眾信旅游、凱撒旅業(yè)、長(zhǎng)白山、曲江文旅、云南旅游、桂林旅游、張家界。

其中凱撒旅業(yè)前三季度凈虧2.59億元，營(yíng)收同比下降34.32%；眾信旅游前三季度凈虧2.05億元，營(yíng)收同比下降64.64%。

張家界、桂林旅游前三季度分別凈虧5841.58萬(wàn)元、9766.49萬(wàn)元。

不同企業(yè)有盈有虧，境況不一，但疫情帶來的持續(xù)深重影響，縱然盈利且金額同比增長(zhǎng)也難以掩蓋，尤其對(duì)延續(xù)巨額虧損的企業(yè)來說，光明或曙光依然較遠(yuǎn)。

宋城演藝今年前三季度營(yíng)收10.16億元，凈利潤(rùn)4.33億元，而2019年同期營(yíng)收22.1億元，凈利潤(rùn)12.7億元，也就是營(yíng)收接近恢復(fù)疫前同期的一半，但凈利潤(rùn)恢復(fù)水平只有三成；

峨眉山A今年前三季度營(yíng)收5.06億元，凈利潤(rùn)4530.71萬(wàn)元，而2019年同期營(yíng)收8.73億元，凈利潤(rùn)1.86億元，算下來營(yíng)收恢復(fù)到疫前同期的近6成，凈利潤(rùn)只恢復(fù)了24.4%。

這多少反映出部分旅企的業(yè)績(jī)?cè)谥鸩交謴?fù)中，但恢復(fù)的速度或體量還是不夠，恢復(fù)速度還稱不上快，尤其增收與增利不成正比，恢復(fù)之路依然還較漫長(zhǎng)。

考慮到今年國(guó)慶旅游數(shù)據(jù)與去年同期相比還下降，行業(yè)恢復(fù)形勢(shì)沒有較“昂揚(yáng)向上”，以及目前新一輪疫情再起，且還處于范圍、病例等繼續(xù)擴(kuò)大階段，今年第四季度不少旅企的業(yè)績(jī)難言樂觀，整個(gè)2021年的成績(jī)單也面臨不小壓力。

對(duì)前三季度虧損的企業(yè)來說，日子則更顯煎熬。

凱撒旅業(yè)今年前三季度凈虧2.59億元，去年同期虧損 1.93 億元，虧損幅度同比擴(kuò)大了34.70%至 29.52%；

眾信旅游今年前三季度凈虧2.05億元，同期凈虧損3.13 億元，虧損同比收窄32.9%至42.5%。

凱撒旅業(yè)、眾信旅游前三季度虧損金額都超過2億元，但凱撒旅業(yè)的營(yíng)收同比下降比例34.32%只有眾信旅游64.64%的一半多，多少也說明凱撒旅業(yè)國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)增加了一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，也會(huì)后續(xù)恢復(fù)帶來相對(duì)更多可能，不過同時(shí)目前的虧損程度也超過眾信，且凱撒的虧損幅度在增大，而眾信的虧損在收窄，兩家出境游巨頭的業(yè)績(jī)虧損趨勢(shì)還在延續(xù)，短期內(nèi)難有實(shí)質(zhì)改觀。

分兩個(gè)方面看：

一是凱撒旅業(yè)在公告中提到，公司國(guó)內(nèi)游、配餐等核心板塊的業(yè)務(wù)持續(xù)恢復(fù)，并積極謀求新零售業(yè)務(wù)以及海南各項(xiàng)業(yè)務(wù)，加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)，今年8月，凱撒旅業(yè)宣布今年以來最大的一次架構(gòu)調(diào)整，全新組建目的地板塊，形成新零售、食品、目的地和旅游四個(gè)主要業(yè)務(wù)板塊，并對(duì)旗下四大板塊的高管團(tuán)隊(duì)進(jìn)行大幅調(diào)整。

這其中既有將公司業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行更明確劃分，各自集中發(fā)力做大或做強(qiáng)的意思，也有開拓新業(yè)務(wù)比如目的地，并有將各業(yè)務(wù)進(jìn)行協(xié)同發(fā)展的可能；

國(guó)內(nèi)游市場(chǎng)機(jī)會(huì)更加突出，但競(jìng)爭(zhēng)激烈。從目前業(yè)績(jī)情況來看，凱撒旅業(yè)國(guó)內(nèi)游業(yè)務(wù)的布局要有較明顯成效，還要看更長(zhǎng)時(shí)間，且前期的投入成本等也會(huì)加大企業(yè)壓力；

二是出入境游業(yè)務(wù)。國(guó)外方面，執(zhí)惠不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有印度尼西亞、泰國(guó)、柬埔寨、美國(guó)、意大利、阿根廷、印度和澳大利亞等國(guó)提出邊境恢復(fù)開放新政策，出境游限制正在嘗試有更多突破，算是冒出了一些曙光，但范圍及效果如何，還不好說；

國(guó)內(nèi)方面，文旅主管部門及部分目的地，最近再次重申：旅行社及在線旅游企業(yè)不得經(jīng)營(yíng)出入境團(tuán)隊(duì)旅游和“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)，不得以任何形式搞變通。考慮到最近的疫情變化，外防輸入壓力依然不小，相關(guān)政策也是繼續(xù)“高壓”。

于此，跨境游的市場(chǎng)基本面在有些改善，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)未到本質(zhì)變化的時(shí)候，這是漫長(zhǎng)持久的等待恢復(fù)過程。

目的地投資晴雨表

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本周目的地重點(diǎn)關(guān)注文旅投資、跨省游熔斷。

執(zhí)惠不完全統(tǒng)計(jì)，本周目的地簽約/投建文旅項(xiàng)目的高地是廣西，其中廣西百色市百色古鎮(zhèn)文旅綜合開發(fā)項(xiàng)目開工，預(yù)計(jì)投資19億元，項(xiàng)目將規(guī)劃包括養(yǎng)生度假酒店、文創(chuàng)街、非遺傳習(xí)館、特色農(nóng)產(chǎn)品、特色民宿集群等文旅產(chǎn)品及文旅公共服務(wù)配套設(shè)施，構(gòu)建集“食住行游購(gòu)?qiáng)噬虒W(xué)養(yǎng)”等旅游要素為一體的全能文旅產(chǎn)業(yè)綜合體。

更重點(diǎn)的是廣西近期舉行文旅推介會(huì)暨重大項(xiàng)目簽約儀式，共簽約文旅綜合體、文旅產(chǎn)業(yè)園區(qū)、大健康旅游及旅游基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域33個(gè)項(xiàng)目，總金額超過930億元。其中，北海市此次簽約17個(gè)項(xiàng)目，總金額超810.7億元。

也就是說北海市是此次文旅項(xiàng)目簽約的主角。

北海市是對(duì)外開放的沿海城市，地處華南經(jīng)濟(jì)圈、西南經(jīng)濟(jì)圈和東盟經(jīng)濟(jì)圈的結(jié)合部，處于泛北部灣經(jīng)濟(jì)合作區(qū)域結(jié)合部的中心位置，是中國(guó)西部唯一同時(shí)擁有深水海港、全天候機(jī)場(chǎng)、高速鐵路和高速公路的城市。同時(shí)，這里被認(rèn)為是中國(guó)最大的天然“氧吧”。

此外，廣西也支持北海建設(shè)國(guó)際濱海旅游度假勝地，深度融入“一帶一路”建設(shè)，促進(jìn)向海經(jīng)濟(jì)發(fā)展。北海正在建設(shè)北部灣國(guó)際郵輪母港等。

概括講就是，北海市的旅游對(duì)內(nèi)可以輻射華南和西南市場(chǎng)，對(duì)外可對(duì)接?xùn)|盟市場(chǎng)，這為其發(fā)展國(guó)際濱海旅游度假勝地提供了市場(chǎng)基礎(chǔ)條件，某方面說其要發(fā)展為入境游的重要市場(chǎng)，同時(shí)承接轉(zhuǎn)化國(guó)內(nèi)中高端旅游度假消費(fèi)需求，有點(diǎn)類似海南。比如建設(shè)國(guó)際郵輪母港，發(fā)展高端郵輪業(yè)，指向明顯。在當(dāng)前出境游未恢復(fù)情況下，北海市算是有了轉(zhuǎn)化更多旅游內(nèi)需的市場(chǎng)空間，在未來出入境游恢復(fù)時(shí)，這里也可以吸引周邊國(guó)家或地區(qū)更多的入境游消費(fèi)。

而從國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的角度來看，北海市旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也構(gòu)成“一帶一路”建設(shè)的重要一環(huán)。

再說跨省游熔斷。

國(guó)家衛(wèi)健委相關(guān)人士近期表示，總體看，本輪疫情點(diǎn)多、面廣、線長(zhǎng)。這意味著本輪疫情對(duì)文旅業(yè)的影響也將是多個(gè)區(qū)域，延續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。

受疫情影響，目前山東、四川、寧夏、甘肅、河南、內(nèi)蒙古、云南、陜西、貴州、北京等10省（市）暫停跨省游，其中，涉及跨省游熔斷提法的有河南、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、四川和山東6省等。

所謂跨省游熔斷，源自今年8月5日，文旅部印發(fā)加強(qiáng)跨省游管理的通知文件，其中提到：對(duì)出現(xiàn)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的省（區(qū)、市），立即暫停旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營(yíng)該省（區(qū)、市）跨省團(tuán)隊(duì)旅游及“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)。省（區(qū)、市）內(nèi)無(wú)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)后，可恢復(fù)旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營(yíng)該省（區(qū)、市）跨省團(tuán)隊(duì)旅游及“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)。

省（市）內(nèi)有無(wú)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，成為跨省游熔斷的標(biāo)準(zhǔn)。

此次跨省游熔斷的較密集出現(xiàn)，意味著上述政策的更多落地，進(jìn)入常態(tài)化階段，也指向文旅業(yè)要面對(duì)疫情常態(tài)化這一現(xiàn)實(shí)的指向。

疫情的第二年快將結(jié)束，涉及文旅行業(yè)的疫情防控政策已多有變化，但整體處于一個(gè)政策從嚴(yán)從緊的大環(huán)境中，尚未得以相對(duì)“寬松”處之。

跨省游熔斷常態(tài)化，算是對(duì)疫情常態(tài)化認(rèn)知定調(diào)的一種表現(xiàn)，這個(gè)新機(jī)制的運(yùn)轉(zhuǎn)，也預(yù)示著更多的確定性，以及更多的不確定性，達(dá)到條件（出現(xiàn)中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)）就熔斷是確定的，什么時(shí)候出現(xiàn)熔斷是不確定的，而不確定性是最大的危機(jī)之一。

這意味著，幾乎所有的旅企、目的地隨時(shí)都會(huì)面對(duì)跨省游熔斷的突發(fā)情況，與己相關(guān)的旅游產(chǎn)品與服務(wù)消費(fèi)，某個(gè)時(shí)段就要臨時(shí)、即時(shí)“剎車”，游客的消費(fèi)意向反復(fù)與退訂，反復(fù)上演，不斷考驗(yàn)旅企的應(yīng)急能力、目的地的應(yīng)急機(jī)制，背后自然就是產(chǎn)品服務(wù)模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、服務(wù)客群、運(yùn)營(yíng)策略及目的地管理等多方面變化。

一方面，旅游企業(yè)的業(yè)績(jī)、目的地的文旅消費(fèi)，以及整個(gè)文旅行業(yè)的恢復(fù)，都面臨不少的阻隔，整體復(fù)蘇之路仍顯漫長(zhǎng)，很多旅企依然要做好過苦日子的準(zhǔn)備；另一方面，倒逼旅企、目的地等進(jìn)行調(diào)整變革，文旅業(yè)逐漸進(jìn)入新周期。

文旅消費(fèi)洞見

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本周文旅消費(fèi)洞見重點(diǎn)關(guān)注冰雪旅游、潮玩。

攜程數(shù)據(jù)顯示，以10月27日為計(jì)，距離北京2022年冬奧會(huì)開幕還有100天，提升了近一周以”冬奧“為關(guān)鍵詞的目的地搜索熱度，環(huán)比上月同期增長(zhǎng)236%。

冰雪旅游成為近幾年消費(fèi)及產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)領(lǐng)域，有公開數(shù)據(jù)顯示，2022年冬奧會(huì)舉辦時(shí)，中國(guó)冰雪旅游人數(shù)將達(dá)3.4億人次，冰雪旅游收入將達(dá)6800億元；到2025年，這兩個(gè)數(shù)字預(yù)計(jì)分別達(dá)超5億人次、超1.1萬(wàn)億元。

冰雪旅游項(xiàng)目近幾年走勢(shì)趨高，市場(chǎng)需求與冬奧會(huì)紅利是關(guān)鍵影響因素，冰雪項(xiàng)目投資呈現(xiàn)兩個(gè)現(xiàn)象：1、北方冰雪資源優(yōu)勢(shì)區(qū)域，正尋求在冰雪產(chǎn)業(yè)鏈條方面做長(zhǎng)做深，不少區(qū)域已制定相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃；2、南方逐漸落地更多的冰雪旅游項(xiàng)目，冰雪運(yùn)動(dòng)、冰雪旅游的南北差異相對(duì)有些縮小，承接了部分市場(chǎng)需求，比如小白、非資深冰雪消費(fèi)者等，冰雪項(xiàng)目也成為南方部分區(qū)域差異化的文旅產(chǎn)品供給。

市場(chǎng)需求、冬奧會(huì)紅利、國(guó)家及地方政策推動(dòng)等因素，正使得冰雪運(yùn)動(dòng)、冰雪旅游的需求在更多落地，更多的冰雪旅游項(xiàng)目在簽約或投建，這個(gè)熱潮至少將維持到2022年乃至更往后的一兩年，冰雪旅游的消費(fèi)群體自然將進(jìn)一步擴(kuò)增，但同時(shí)也要看到冰雪旅游項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)不易、盈利周期長(zhǎng)、重投資等制約，這也將成為火熱冰雪旅游需要冷思考的問題，冰雪旅游的“冰與火”之勢(shì)將更為明顯。

潮玩市場(chǎng)同樣較熱。

近日，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)潮玩經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到294.8億元，預(yù)計(jì)2021年將以30.4%的增速升至384.3億元。據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)范圍內(nèi)共現(xiàn)存超491萬(wàn)家玩具相關(guān)企業(yè)，潮玩相關(guān)企業(yè)超3千家，其中2020年我國(guó)潮玩企業(yè)新增572家，同比增長(zhǎng)15%，為歷年第一高。從投融資情況來看，近10年來，我國(guó)共有26個(gè)潮玩項(xiàng)目獲得融資，總?cè)谫Y事件達(dá)52起，總披露融資金額超116億元。其中以“奧飛娛樂”“泡泡瑪特” “52Toys”等品牌表現(xiàn)尤為亮眼。

潮玩盛行背后，一是新的年輕消費(fèi)客群的崛起，是他們潮流消費(fèi)的直接表現(xiàn)，映襯著他們的收藏欲、依賴感和社交感等多種不同消費(fèi)心理；另一方面，IP方對(duì)衍生品開發(fā)力度加強(qiáng)，既是對(duì)應(yīng)IP粉絲需求，進(jìn)行更多消費(fèi)轉(zhuǎn)化的考慮，也是做長(zhǎng)IP價(jià)值的必然需求。

符合目標(biāo)客群或主流用戶的審美偏好，是大IP，知名度及黏性高，粉絲量大或小眾IP，但有爆點(diǎn)屬性，以及能否切中消費(fèi)群體的情緒點(diǎn)，產(chǎn)生強(qiáng)情緒關(guān)聯(lián)等，是檢驗(yàn)一個(gè)潮玩IP及產(chǎn)品的重要維度。而新老玩家的入局，已讓潮玩這個(gè)千億級(jí)市場(chǎng)有了競(jìng)爭(zhēng)”紅海“的勢(shì)頭，如何在上游的IP授權(quán)獲取，或原創(chuàng)IP開發(fā)具備強(qiáng)能力，以及在渠道包括線上及線下打通，產(chǎn)生持續(xù)消費(fèi)轉(zhuǎn)化等，將是衡量各個(gè)玩家競(jìng)爭(zhēng)力的兩個(gè)關(guān)鍵。

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